Cliquez sur 
pour la saisie d’un montant sur un fournisseur. Commencez par le choix du fournisseur. Lors de la saisie de celui-ci un petit écran vous montrera les différentes possibilités et restreindra la liste au fur et mesure des caractères saisis.
Vous pouvez aussi cliquer sur :
•
pour ouvrir/fermer la liste
•
pour ouvrir une fenêtre de recherche
•
pour créer un nouveau fournisseur à la volée.
Si vous connaissez la facture à payer vous pouvez :
•rechercher le document avec la
•encoder le numéro de document, la référence du fournisseur s’adaptera
Si vous ne connaissez pas le document ou si le document n’existe pas encore dans Allegro
• lorsqu’il s’agit par exemple d’un payement en avance, cochez 
Ensuite vous introduirez le montant avec son signe
Plan comptable vous montre le compte centralisateur fournisseur qui sera accessible lorsqu'il s'agit du paiement d'un document inconnu.
Détail de facture vous donnera des détails sur la facture sélectionnée tels que les montants en devises.
Au besoin vous ajouterez une description.
Vous terminerez en cliquant sur 
ou 
si vous souhaitez continuer ou non dans le même type de mouvement.