Positionnez-vous d’abord sur une ligne de divers déjà encodée et cliquez sur 
ou 
pour la modifier en saisie de fournisseur ou de client. La ligne d’encodage divers disparaîtra de la grille et l’écran de détail changera en écran d’encodage fournisseur ou client (voir points Encodage "Fournisseur" et Encodage "Client"). Le montant lui sera repris de l’encodage divers supprimé.