De a posteriori afpunting is een afpunting die gebeurt wanneer de betaling en de factuur beschikbaar zijn na de invoer van de bank.
Stap 1: invoer van een niet gekend document.
Bij de invoer van een leverancier- of klantbeweging bevat het detailvenster een veld.
Indien u het document niet kent of indien het document nog niet bestaat in Allegro, bijvoorbeeld bij de betaling van een voorschot, vink dan 
aan.
Wanneer u hierna het bankuittreksel valideert en boekt, zal er een voorschotdocument worden gecreëerd en zal er geen enkele afpunting worden toegepast.
Stap 2: creatie van het echte document.
Voer vervolgens de echte documenten in, de aankoop- of verkoopfactuur.
Aankoop- en verkoop facturen
Voor meer info omtrent de aanmaak van facturen, ga naar en .
Stap 3: de afpunting.
Ga naar Boekhouding - Afpuntingen - Bewegingen per Leverancier/Klant (zie het menu aan de linkerkant van het scherm):
Vink 
aan om de documenten te zien die nog moeten worden afgepunt.
Vink vervolgens de af te punten documenten aan en klik op 
. U kan hierna een document koppelen aan de afpunting.
Afpunting
Voor meer info omtrent de afpunting, ga naar .